一、全旗财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1、收入完成情况:2024年1-9月,我旗一般公共预算收入完成36,282万元,同比减少2,010万元,下降5.2%,完成年初预算的65.3%。其中:税收收入完成21,968万元,同比减少12,038万元,下降35.4%,占一般公共预算收入的60.55%;非税收入完成14,314万元,同比增加10,028万元,增长234.0%,占一般公共预算收入的39.45%。分部门看,税务部门入库收入27,130万元,财政部门入库收入9,152万元。
2、支出完成情况:2024年1-9月,我旗一般公共预算支出完成126,048万元,同比减少10,326万元,下降7.5%。工资支出26,930万元。民生支出(全口径)97,534万元,同比减少7,023万元,下降6.7%,占一般公共预算支出的77.4%。
一般公共服务支出13,337万元,同比减少348万元,下降2.5%;
教育支出7,417万元,同比减少2,441万元,下降24.7%;
科学技术支出359万元,同比增加100万元,增长38.6%;
社会保障和就业支出16,324万元,同比减少1,223万元,下降6.9%;
卫生健康支出6,461万元,同比减少1,261万元,下降16.3%;
节能环保支出1,527万元,同比减少269万元,下降14.9%;
城乡社区支出25,874万元,同比增加5,976万元,增长30.0%;
农林水支出30,978万元,同比增加6,204万元,增长25.0%。
(二)政府性基金收支完成情况
2024年1-9月,我旗政府性基金预算收入为-505万元,同比减少3,811万元;政府性基金预算支出完成4,528万元,同比减少3,866万元。
二、全旗财政预算执行情况分析
(一)一般公共预算收入同比下降5.2%。主要变动:税收收入中,耕地占用税入库6,003万元,同比减少13,649万元;房产税入库1,054万元,同比增加761万元;城镇土地使用税入库1,246万元,同比增加625万元;非税收入中,其他收入入库6,702万元,同比增加6,297万元;行政事业性收费收入入库3,091万元,同比增加1,711万元;国有资源(资产)有偿使用收入入库3,007万元,同比增加1,391万元。
(二)全年任务支撑点稳步推进。2024年我旗全年收入任务55,600万元,截至9月底完成年初预算的65.3%。主要收入支撑点:一、耕地占用税6,003万元;二、增值税5,412万元;三、企业所得税3,180万元;四、资源税2,754万元;五、城镇土地使用税1,246万元;六、房产税1,054万元;七、其他税收收入入库2,319万元;八、非税收入入库14,314万元,主要为其他收入6,702万元、行政事业性收费收入3,091万元、国有资源(资产)有偿使用收入3,007万元、罚没收入747万元、其他各项767万元。