阿巴嘎旗扶贫开发办公室2018年预算公开情况说明
2018-10-09 来源:
阿巴嘎旗扶贫开发办公室预算公开说明
一、本部门概况:
(一)主要职能:编制扶贫开发总体规划和组织制订全旗扶贫项目年度计划,实施新识别户产业扶持项目、新识别户新建住房项目、新识别户转移安置项目、嘎查扶贫产业项目、阿巴嘎旗支持龙头企业带动贫困户发展后续产业项目、阿巴嘎旗建档立卡贫困户后续产业扶持项目、保险扶贫项目、安全饮水项目、金融扶贫、技能培训等工作。
二、机构设置情况:我办为独立核算行政单位,编制人数10人,其中行政编制人数5人,事业编制人数5人,上年末实有人数10人,退休人员3人。
二、2018年部门预算收支情况:
(一)2018年部门预算收入情况:2018预算安排资金972.63万元,其中人员经费131.63万元、公用经费41万元、扶贫攻坚地方匹配资金800万元。
(二)2018年部门预算支出情况:2018年人员经费共131.63万元,其中退休人员工资16.45万元,在职人员工资71.85万元,绩效工资5.47万元,上年度年终一次性奖金1.62万元,补发工资1.66万元,财政对社会保险基金的补贴34.58万元;日常公用经费41万元,其中40万元为以收抵支利息收入,扶贫攻坚地方匹配资金800万元用于建档立卡贫困户
(三)机关运行经费安排情况:机关运行经费共41万元,其中:办公费5万元,印刷费5万元,水费0.05,电费0.75,邮电费0.1,物业管理费0.03,差旅费,3万元,维修(护)费0.2,租赁费4.3,会议费0.3,劳务费11.76,其他交通费5万元,其他商品和服务支出,6.92万元。
(四)政府采购预算安排情况:政府采购集中部分报刊费0.32万元。
(五)重点项目预算绩效目标情况:解决建档立卡贫困户住房保障、完善基础设施建设和扶持产业发展,巩固提高已脱贫户覆盖全旗建档立卡贫困户357户,946人。
三、名词解释
一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。
其他收入:“是指一般公共预算财政拨款收入”“ 事业收入”“事业单位” “事业经营收入”等以外的收入,主要是银行存款收入。
上年结转:是指以前年度上未完成,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管费及其他费用等。
项目支出:是指基本支出至外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“ 三公”经费的说明
扶贫开发办公室无“三公”经费。