阿巴嘎旗扶贫开发办公室2018年预算公开情况说明

   阿巴嘎旗扶贫开发办公室预算公开说明

一、本部门概况：

（一）主要职能:编制扶贫开发总体规划和组织制订全旗扶贫项目年度计划，实施新识别户产业扶持项目、新识别户新建住房项目、新识别户转移安置项目、嘎查扶贫产业项目、阿巴嘎旗支持龙头企业带动贫困户发展后续产业项目、阿巴嘎旗建档立卡贫困户后续产业扶持项目、保险扶贫项目、安全饮水项目、金融扶贫、技能培训等工作。

 　　二、机构设置情况：我办为独立核算行政单位，编制人数10人，其中行政编制人数5人，事业编制人数5人，上年末实有人数10人，退休人员3人。

二、2018年部门预算收支情况:

（一）2018年部门预算收入情况:2018预算安排资金972.63万元，其中人员经费131.63万元、公用经费41万元、扶贫攻坚地方匹配资金800万元。

（二）2018年部门预算支出情况：2018年人员经费共131.63万元，其中退休人员工资16.45万元，在职人员工资71.85万元，绩效工资5.47万元，上年度年终一次性奖金1.62万元，补发工资1.66万元，财政对社会保险基金的补贴34.58万元；日常公用经费41万元，其中40万元为以收抵支利息收入，扶贫攻坚地方匹配资金800万元用于建档立卡贫困户

（三）机关运行经费安排情况：机关运行经费共41万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元，水费0.05，电费0.75，邮电费0.1，物业管理费0.03，差旅费,3万元，维修(护）费0.2，租赁费4.3，会议费0.3，劳务费11.76，其他交通费5万元，其他商品和服务支出,6.92万元。

（四）政府采购预算安排情况：政府采购集中部分报刊费0.32万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况：解决建档立卡贫困户住房保障、完善基础设施建设和扶持产业发展，巩固提高已脱贫户覆盖全旗建档立卡贫困户357户，946人。

  三、名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。 

其他收入：“是指一般公共预算财政拨款收入”“ 事业收入”“事业单位” “事业经营收入”等以外的收入，主要是银行存款收入。 

上年结转：是指以前年度上未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、  邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管费及其他费用等。

项目支出：是指基本支出至外，完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、“ 三公”经费的说明

扶贫开发办公室无“三公”经费。